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吴忠市利通区2020年财政总决算公开

索引号	640302010/2021-00057	文号		生成日期	2021-09-09
内容分类	主动公开	发布机构	利通区财政局	责任部门

关于利通区2020年决算和2021年上半年预算执行情况的报告

——在2021年8月吴忠市利通区第四届人大常委会第36次会议上

一、2020年财政决算情况

2020年，全区财政工作紧紧围绕区委、政府重大决策部署，认真落实落细过“紧日子”政策措施，充分发挥财政职能作用，切实兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效统筹保障疫情防控和经济社会发展，全区预算执行情况总体平稳有序。

（一）财政收支决算情况

2020年全区一般公共预算收入完成32376万元，为预算97%，同比下降3%；一般公共预算支出完成237202万元，为变动预算92%，同比增长17%。基金支出14420万元，为变动预算93%，同比下降30%。

（二）其他财政运转情况

1. 动用总预备费情况。按照《预算法》规定，报批预备费动用计划。根据区人民政府批复，动用2020年总预备费1100万元，并报区人大常委会备案。

2. 结转资金使用情况。2020年，全区上年结转资金共计8813万元，其中：一般公共预算结转资金8693万元，基金结转资金120万元，已全部支付。

3. 本级预算调整及执行情况。2020年，全区一般公共预算收入年初预算为127454万元，自治区财政下达我区2020年地方政府新增债券资金26900万元，全部为一般债券。经区人大常委会批准，全区一般公共预算收入调整为154354万元。截至12月底，已支付150660.19万元，结转下年使用3693.81万元，均为债券资金。

4. 债务规模情况。2020年，全区政府债务余额为184700万元，其中：政府一般债券152008万元（吴忠市64642万元，利通区87366万元），专项债券32692万元（吴忠市26192万元，利通区6500万元）。政府债务余额严格控制在自治区人民政府批准的限额以内。

5. 盘活财政存量资金情况。2020年，盘活2018年及以前年度结余结转资金13659万元，其中：部门结余结转资金6032万元，财政专户结余结转资金7627万元。以上结余结转资金已全部支付。

（三）全区重点项目绩效评价情况

2020年，对农业、水利、环保等重点领域的28个财政专项资金项目进行了绩效评价，受评项目总投资4.28亿元。从评价结果看，28个项目平均得分86.04分，最高得分94分，最低得分76分，其中达到“优”等级的10个，达到“良”等级的14个，达到“中”等级的4个。并对评价报告中提出的问题及时督促相关单位进行了整改。

二、2021年上半年预算执行情况

今年以来，区财政认真落实上级财政和区委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，通过认真落实各项财税政策、加大“三保”支出保障力度、着力防范和化解风险等措施，为有序推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设提供了坚实财力保障。

（一）预算执行情况

区四届人大五次会议批复的2021年一般公共预算收入为34031万元，其中：税收收入23381万元，非税收入10650万元。

1-6月，全区一般公共预算收入完成20586万元，为年度预算60.5%，同比增长20.3%；一般公共预算支出完成111744万元，为变动预算的52.2%，同比增长6.8%。基金支出4600万元，为变动预算的114.1%，同比增长9.5%。

（二）财政重点工作情况

一是财政平衡能力不断增强。妥善应对影响财税收入不利因素，强化收支形势分析研判，提升收支平衡统筹调控能力。1-6月，一般公共预算收入、支出分别快于序时进度10.5个百分点和2.2个百分点，预算收支任务实现了“时间过半、任务过半”。同时，聚焦财力“短板”，累计争取各类财政性项目资金8亿元，有力支持产业发展、民生项目、环境保护、交通水利、城乡基础设施建设等领域，财政有效供给保障有力。

二是财政支出结构持续优化。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，统筹资金向民生领域倾斜，加快补齐民生事业“短板”。重点聚焦幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶“七有”目标，各项社会事业得到长足发展。今年上半年，全区用于十项民生支出累计达9.67亿元，民生领域保障持续加力，人民群众幸福感、获得感不断增强。

三是财政调控作用有效发挥。全面落实各项减税降费政策，积极优化营商环境，推动经济良性互动。积极落实好支持工业企业创新发展等财政奖励政策和政策性返还资金，兑付财政奖补资金1820万元，有效服务实体经济。推进现代服务业融合发展，累计投入资金4732万元，第三产业发展成效明显。充分发挥政府融资性担保基金带动作用，实现担保贴息667万元，“融资难”“融资贵”问题有效缓解。

四是财政监管效能明显提高。持续推进预算管理、政府采购、政府购买服务、国有资产管理等改革，财政管理水平不断提升。完善政府性债务风险防控机制，落实债务还本付息资金4500万元，有效化解债务存量。做好财政直达资金监管工作，审核拨付直达资金2.05亿元，确保直达资金及时惠企利民、发挥最大效益。强化预算绩评价结果运用，对全区28个政府投资重点项目进行绩效评价，并将评价结果与预算资金安排挂钩，切实增强绩效评价严肃性。开展政府采购领域突出问题专项治理工作，严肃查处政府采购领域违法违纪问题，着力营造公平公正、规范透明的政府采购营商环境。推进经营性国有资产运营管理工作，组建了国有资产运营管理机构，强化国有资产核查、接收、管理和运营统一监管。

总体来看，上半年全区财政预算执行情况良好，财政收支任务实现了“双过半”。但也存在本级财政保障能力总体较弱，收入增长稳定性不足、质量不高，收支平衡压力大，债务还本付息资金“短板”凸显，资金使用绩效不高等实际问题。考虑到经济下行压力还将持续、新冠肺炎疫情深层次影响正在加深等因素，预计今年下半年全区财政保持平稳健康运行依然面临一些困难和问题。我们将紧盯全年目标任务，保持发展定力，积极采取措施，主动担当作为，持续巩固稳中向好发展态势。

三、2021年下半年财政工作重点

下半年，我们将认真贯彻落实区委决策部署，继续坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，立足保工资、保运转、保基本民生，不断增强财政统筹保障水平，力保完成全年收支目标任务。

（一）加大资金统筹力度，确保收支平稳运行。依法组织财政收入，不断提高财政收入质量，优化财政收入结构，确保应收尽收、均衡入库。强化重点税源管理，密切跟踪重点行业、重大投资项目进展动态，把握行业整体运行趋势和特点，强化分析研判和预警预报，增强组织收入工作统筹调控能力。大力调整优化财政支出结构，加快分配下达财政资金，压实部门支出责任，保持合理支出强度，确保收支运行平稳。

（二）树牢过“紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线。持续压减非刚性非重点等一般性支出，精打细算，厉行节约，科学合理安排财政支出。督促各预算单位做好“三保”工作，对纳入基本民生项目予以优先保障，切实兜牢兜实民生底线。加大盘活财政存量资金力度，及时收回部门结余、闲置及低效资金，统筹用于亟需重点领域，提升资金使用绩效。

（三）深化财政管理改革，提高财政治理效能。坚持把财政改革作为财政发展的不竭动力，持续推进预算管理、国库集中支付、政府采购、国有资产管理等制度改革，健全优化财政管理机制。加大预算收入统筹力度，强化全口径收支管理，增强财政保障能力。加快支出标准体系建设，优化财政资金投向，增强财政资金有效供给。硬化预算约束，加强预算执行管理，规范预算调剂行为，加大预决算公开力度，不断提高财政管理水平。

（四）压实资金管理责任，严控财政运行风险。严格落实中央直达资金动态监管要求，密切跟踪直达资金预算执行情况，实施全过程监管，确保资金安全、精准下达。严格执行《预算法》和党中央、国务院、自治区关于政府债务管理有关规定，多措并举化解存量债务，坚决杜绝新增政府隐性债务，强化风险防范。加大重大财税政策落实和民生领域重点专项资金监督检查力度，确保财政资金安全。

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