吴忠市利通区巴浪湖农场医院2019年部门预算
| 索引号 | 640302010/2019-00312 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-31 | |
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| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区财政局 | 责任部门 |
巴浪湖农场医院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
（2）开展疾病防控，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
（3）落实免疫计划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。
（4）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。
（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关收集与报告。
（6）提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。
（7）提供医疗咨询，康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。
（8）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生，传染病防治等公共卫生管理职能。
（9）负责对乡村医生的业务管理和技术指导。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求，纳入吴忠市利通区巴浪湖农场医院2019年部门预算编报范围的单位共1个，包括1个二级单位，具体如下：
1、机构情况：巴浪湖农场医院室纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位，本单位是二级预算单位，基本性质属于财政全额拨款事业单位，但执行的是基层医疗卫生机构会计制度，我单位内设2个机构：（1）医疗部，（2）公共卫生部。
2、人员情况：我单位现截止2018年末2019年初，在职人员实有数为26名（含2名调入人员），退休人员11名。
巴浪湖农场医院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于巴浪湖农场医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
巴浪湖农场医院2019年财政拨款收入预算295.9846万元，其中：本年收入295.9846万元，包括一般公共预算拨款295.9846万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算295.9846万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出32.6251万元、住房保障支出19.5750万元，卫生健康支出243.7845万元。
二、关于巴浪湖农场医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
巴浪湖农场医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出295.9846万元，其中：本年收入安排支出 295.9846万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）（减少）38.34万元，下降11.47%。
人员经费295.9846万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资84.5064万元、津贴补贴24.1629万元、社会保障缴费47.4043万元、住房公积金19.575万元、绩效工资54.456万元，其他工资福利支出65.88万元。
公用经费0万元。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
巴浪湖农场医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、关于巴浪湖农场医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
巴浪湖农场医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。主要原因：无三公经费预算及决算。
四、关于巴浪湖农场医院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：巴浪湖农场医院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于巴浪湖农场医院2019年收支预算情况的总体说明
巴浪湖农场医院2019年收入总预算295.9846万元，其中：本年收入295.9846万元，上年结转结余0万元；支出总预算295.9846万元，其中：本年支出295.9846万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入295.9846万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，巴浪湖农场医院本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无机关运行费。
（二）政府采购情况
2019年，巴浪湖农场医院政府采购预算70万元，其中：政府采购货物预 算70万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，巴浪湖农场医院占用使用国有资产总体情况为房屋 870平方米，价值 87.2 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.0388万元；办公家具价值2.7710万元；其他资产价值 70.57万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋870平方米，价值87.2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.0388万元；办公家具价值2.7710万元；其他资产价值70.57万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2019年吴忠市巴浪湖农场医院无预算绩效。
（五）其他需说明的事项
吴忠市巴浪湖农场医院2019年无其他需说明事项。
巴浪湖农场医院2019年部门预算——名词解释
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。
部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。
预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
