利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年部门预算
| 索引号 | 640302010/2018-02938 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
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| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区财政局 | 责任部门 |
一、主要职能
利通区环境保护和环境卫生综合管理局成立于2014年12月，是在原利通区城乡环卫综合管理局的基础上，整合市环保局下放的利通区农村环境保护职责后成立的政府工作部门。主要职能包括利通区农村环境保护工作、城市环境卫生管理、农村环境卫生监督、住宅小区物业管理。
（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订农村环境保护和城乡环境卫生中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）负责利通区农村环境保护工作；负责农村环境保护基础设施项目的编制、申报，并组织实施；协助市环保局处理辖区重特大突发环境事件的应急预警和区域内污染防治工作。
（三）负责农村服务业的烟气、废水、噪声的污染防治、环境监管及排污许可；会同有关部门监督管理农村饮用水水源地环境保护工作。
（四）负责农村土壤、水、大气、养殖园区环境污染防治保护工作；组织开展环境保护宣传教育工作。
（五）负责督查农业源污染物减排工作；建立农业面源、生活源污染防治监管长效机制。
（六）指导、监督管理环境卫生清扫及垃圾收集、清运、处理；组织实施重大活动的环境卫生保障工作；负责环保、环卫公共设施和作业专用设施设备的管理；协助做好散体物料运输行为的监督管理和环境卫生方面违法违章行为的监察；监督管理居民生活垃圾处理费的收缴和使用。
（七）指导、督查乡镇环境卫生综合整治工作。
（八）负责城乡环境卫生基础设施建设项目的编制、申报，并组织实施。
（九）负责市区住宅小区物业的监督管理；负责市区住宅专项维修资金的收缴、管理和使用；负责市区内物业服务企业考核和监督管理。
（十）承办利通区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
利通区环境保护和环境卫生综合管理局属财政全额预算的一级预算单位，下属单位利通区环境卫生管理中心。
三、关于利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年财政拨款收支总预算 655.6133 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 655.6133 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 2万元、社会保障和就业支出 20.1388 万元、住房保障支出 20.8291 万元，城乡社区支出503.6821万元，节能环保支出95万元，医疗卫生和计划生育支出13.9631
四、关于利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年一般公共预算拨款基本支 203.4133万元，其中：
人员经费 173.6256 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 29.7877 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年一般公共预算拨款项目支出452.2 万元。一般公共服务支出其他党委办公厅及相关机构事务党委工作经费2018年预算 2 万元，主要用于党员阵地建设、党建课件、订阅党建读物、购买党员学习教育工作中必须的资料、慰问特困党员、党支部开展工作所需的日常开支。节能环保支出固体废弃物和化学品装修垃圾转运场建设及运行经费2018年预算20万元，节能环保支出其他污染防治支出大气污染治理应急工作经费2018年预算60万元，自然生态保护农村环境保护农用地土壤污染状况调查工作经费2018年预算10万元，自然生态保护农村环境保护环境保护宣传费2018年预算5万元，城乡社区支出物业管理工作经费2018年预算9万元，城乡社区支出一般行政管理事务老旧散居楼长效管理经费2018年预算37.2万元，其他城乡社区支出农村垃圾转运站运行经费2018年预算100万元，其他城乡社区支出环卫车辆购置费2018年预算209万元。
五、关于利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年“三公”经费预算情况说明
利通区环境保护和环境卫生综合管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 6万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）4万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因……；公务接待费增加(减少) 4 万元，主要原因2017年公务接待减少。
六、关于利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，利通区环境保护和环境卫生综合管理局2018年收入总预算 655.6133 万元，支出总预算 655.6133万元。
收入预算包括：上年结转 0 万元、财政拨款收入 655.6133 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入0 万元。
支出预算包括：基本支出 203.4133万元，项目支出 452.2 万元。事业单位经营支出 0 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2018年政府采购预算9万元，其中货物4万元，服务5万元。
（三）预算绩效情况。
（四）其他需说明的事项。
……
