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关于利通区2018年决算和2019年上半年预算执行情况的报告

索引号	640302010/2019-00225	文号		生成日期	2019-09-03
内容分类	主动公开	发布机构	利通区财政局	责任部门

关于利通区2018年决算和2019年上半年

预算执行情况的报告

——2019年8月21日在吴忠市利通区第四届人大常委会第21次会议上

吴忠市利通区财政局

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会报告全区2018年决算及2019年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2018年财政决算情况

（一）财政收支决算情况

2018年全区一般公共预算收入完成30855万元，为预算100.3%，同比增长8.69%。其中税收收入22779万元，为预算83.4%；非税收入8076万元，为预算234.2%。一般公共预算支出完成163524万元，为变动预算96.3%，同比增长16.7%。

一般公共预算收入主要项目完成情况：增值税11570万元，为预算79.2%，同比增长2.94%；清缴营业税2万元；城建税6949万元，为预算91.3%，同比增长8.53%；房产税1851万元，为预算97.4%，同比增长11.57%；车船税1102万元，为预算108.7%，同比增长14.08%；耕地占用税1305万元，为预算65.3%，同比下降44.04%；非税收入8076万元，为预算234.2%，同比增长44.65%。

一般公共预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出19070万元，为变动预算99.4%；公共安全支出2836万元，为变动预算99.2%；科学技术支出2224万元，为变动预算100%；社会保障和就业支出16135万元，为变动预算98.1%；医疗卫生支出8425万元，为变动预算99.9%；节能环保支出2051万元，为变动预算86.1%；城乡社区事务支出44912万元，为变动预算90.3%；农林水事务支出54898万元，为变动预算98.9%；住房保障支出2808万元，为变动预算100%。

（二）财政收支平衡情况

一般公共预算收入30855万元，自治区级、市级补助收入109205万元，上年结余收入7760万元，地方政府一般债券转贷收入22983万元，一般公共预算资金来源总额170803万元。一般公共预算支出163524万元，债务还本支出933万元，补充预算稳定调节基金85万元，一般公共预算收支相抵后滚存结余6261万元，按规定结转下年使用，当年财政收支平衡。

自治区级、市级补助政府性基金收入8195万元，地方政府专项债券转贷收入26474万元，上年结转收入421万元，基金支出28727万元，收支相抵后滚存结余6363万元，按规定结转下年使用，当年收支平衡。

（三）其他财政运转情况

1. 动用总预备费情况。按照《预算法》中预备费动用规定，报批预备费动用计划。根据区人民政府批复，动用2018年总预备费900万元，并报区人大常委会备案。具体用于增加环卫聘用人员工资和社会保险费用317万元，更新部分公务用车资金117万元，基层医疗卫生机构医疗污水处理设备补助资金77万元，开展疫情防控工作经费75万元，解决安置遗留退役士兵一次性自谋职业经济补偿金314万元。

2. 结转资金的使用情况。2018年，全区上年结转资金共计8181万元，其中：一般公共预算结转资金7760万元，基金结转资金421万元，已全部支付。主要用于农业生产发展、美丽小城镇建设、村集体经济发展、防汛抗旱、服务业发展引导、吴忠市滨河西区农副产品市场建设项目等支出。

3. 财政转移支付执行情况。2018年，全区一般公共预算转移支付资金110628万元，其中：一般性转移支付资金24036万元，税收返还收入8309万元，专项转移支付资金76860万元，结转1423万元。

4. 本级预算调整及执行情况。2018年，全区一般公共预算收入年初预算为73410万元，自治区财政下达我区2018年地方政府新增债券资金48550万元，其中一般债券22050万元，专项债券26500万元。经区人大常委会批准，全区一般公共预算收入调整为95460万元，已支付90622万元，结转下年使用4838万元；政府性基金收入调整为26500万元，已支付20391万元，结转下年使用6109万元。

5. 债务规模情况。截至2017年底，全区锁定政府存量债务余额为71925万元，其中政府债券65375万元，各部门、各乡镇工程款6550万元。2018年，全区化解债务5617万元，置换债券933万元，新增地方政府债券48550万元，支付债务利息1253万元。

截至2018年底，全区实际债务余额为114858万元，比自治区财政厅批准的2018年政府债务限额134278万元低19420万元。其中：一般债务85066万元，专项债务29792万元。

6. 本级预算稳定调节基金情况。2018年，全区一般公共预算收入超收85万元，用于补充预算稳定调节基金，其余额为1767万元。

7. 盘活财政存量资金情况。2018年，盘活2016年及以前年度结余结转资金6343万元，其中：部门结余结转资金5866万元，财政专户结余结转资金477万元。以上结余结转资金已全部支付，主要用于正版化软件整改工作、秋冬季农田水利基本建设、农村环卫保洁市场化服务、热电厂线路项目拆迁、南干沟马家桥村污水处理、清河行动、秸秆禁烧及环境治理等方面。

（四）全区重点支出项目的实施情况

2018年，全区一般公共预算支出共计163524万元。其中：公安、消防、武警、司法基本保障经费2936万元；毛纺织园区恒丰瑞斯特基础设施建设、骅泰基础设施建设、特色装备制造园、五里坡产业园区等工业项目支出2645万元；贫困人口技能培训、产业扶持、同利巾被厂等精准扶贫开发支出3655万元；社会保障、医疗救助、司法救助、残疾人补助、自然灾害补助、优抚对象补助、机关事业单位职工养老金等支出16135万元；农村环境整治、畜禽粪污资源化利用工程、奶牛核心园区搬迁补偿等环保支出6551万元；美丽小城镇、美丽乡村、农村污水处理及改厕、老旧小区改造及其他城乡社区事务支出31488万元；农业发展专项、病虫害防治、农业良种及农机补贴、农业产业化、林业产业化、农田水利建设资金、农业综合开发等农林水支出51243万元。

从决算情况看，2018年全区财政预算执行情况较好，全面完成了区四届人大二次会议确定的各项财政收支任务。

二、2019年上半年预算执行情况

今年以来，财政工作牢固树立新发展理念和“过紧日子”思想，紧紧围绕全区经济发展总体要求和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，不断深化财政体制改革，聚焦支持民生改善，坚决防范和化解地方政府债务风险，努力为全区经济社会实现高质量发展提供坚强保障。

（一）预算执行情况

区四届人大三次会议批复的2019年一般公共预算收入为32355万元，同比增长5%。其中：税收收入23845万元，非税收入8510万元。

1-6月，全区一般公共预算收入完成17241万元，为年度预算53.3%，同比增长28.1%。其中：税收收入完成11756万元，为预算49.3%，同比增长7.9%；非税收入完成5485万元，为预算64.5%，同比增长113.8%。

1-6月，全区一般公共预算支出完成96559万元，为变动预算的63.3%，同比增长46.1%；基金支出7723万元，为变动预算的96.5%，同比下降22.2%。地方财政总支出完成104282万元，为变动预算的65%，同比增长37.2%。

（二）上半年财政重点工作情况

一是财政收入稳定增长。上半年，通过强化财税收入征管、健全完善综合治税联动机制，财税收入增速明显，全区一般公共预算收入增速达到28.1%，实现了“时间过半、任务过半”目标。特别是税务部门充分发挥机构整合优势，克服各类不利因素，大力构建高效统一的税收征管体系，税收收入持续稳定增长。同时，围绕全区重点工作，坚持把争取上级财政资金支持作为缓解本级财政压力重要手段，积极作为，多方筹措资金，持续加大对脱贫攻坚、生态环保、重点民生项目建设支持力度。1-6月，共争取到各类财政性项目资金8.8亿元，有效缓解全区财政支出压力。

二是重点支出保障有力。坚持新时代民生发展理念，优化调整支出结构，不断加大对重点领域和关键环节投入力度，着重做好“三保”支出资金保障。1-6月，全区十项民生支出85438万元，占一般公共预算支出的88.5%。在重点民生项目建设方面，争取并落实农村公益事业财政奖补和美丽乡村项目44个、3517万元，支持村庄道路硬化、环境整治、文化体育设施、小型农田水利、人畜饮水工程等农村公共基础设施建设；争取并落实新增债券资金1.98亿元，重点用于奶牛核心区搬迁补偿、五里坡奶牛养殖园区（三期）、利通区医院基础设施、清水沟流域治理、美丽乡村、安置区绿化、老旧小区改造、扶贫产业园及金积镇、马莲渠乡污水管网等项目建设。

三是财政改革深入推进。认真落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于减税降费各项决策部署，协调人社、税务等部门及时研究解决工作中存在的问题，确保减税降费工作有序推进。1-6月，为中小微企业共减免税额978万元。完善科技研发财政投入稳定增长长效机制，足额保障科技研发投入，安排科技发展资金1500万元，同比增长50%，重点用于工业、农林水方面的科技研发支出。政府和社会资本合作模式推进顺利，中医药研创基地项目基础设施建设完成，正在工程结算和财务决算并进入运营阶段；现代生态灌区项目已完成投资10210万元，相关配套设施正有序建设。

四是风险防范不断强化。健全政府性债务管理机制，完善《利通区政府性债务风险应急处置预案》，出台《利通区政府性债务管理办法》，对政府存量债务和隐性债务实施全口径精准化管理和动态监控，强化债务风险预警评估，落实全方位、全链条联合惩戒制度，坚决遏制隐性债务增量。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出， “三公”经费预算较上年减少74万元。全面开展预算绩效评价工作，选取16个重点政府性投资项目进行绩效评价，涉及资金16515万元，切实提升财政资金配置效率和使用效益。认真开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，通过单位自查自纠、利通区级全面检查、自治区级重点抽查等方式，严肃查处群众身边“微腐败”。

（三）财政运行存在的主要问题

一是收入增长乏力。由于全区经济基础薄弱，税源结构单一，对房地产、建筑业等主体行业税收依赖程度较高。受经济下行和税制改革影响，地方税收增速逐月收窄，税收收入波动较大，财税收入持续稳定增长的基础还不牢固。

二是收支矛盾加剧。医疗卫生、社会保障等民生刚性支出快速增长，公共财政保障范围不断扩大，而本级财政收入增量有限，对上级财政依赖程度较高，“三保”支出压力较大，收支矛盾十分突出。

三是市级专项欠账太多。随着征地拆迁、老旧小区改造等工作逐步实施，市级专项资金不能及时到位，历史欠账较多，对全区各项重点工作正常推进影响较大。

三、2019年下半年财政工作重点

面对困难与挑战，我们将认真落实区委决策部署，凝心聚力，攻坚克难，力保实现全年收入目标。为此，下半年我们将重点做好以下几方面工作：

（一）聚焦收支管理，努力提升财政保障水平。始终把组织收入作为头等大事，加强财税部门横向联系，掌握和培育新的税源增长点，坚持抓大不放小，切实采取有效措施，做到应收尽收，努力完成全年收入目标任务。牢固树立过“紧日子”的思想，调整优化支出结构，压减一般性支出，杜绝预算追加。健全完善预算执行督导机制，加快财政支出进度，进一步提高财政资金使用效益。密切关注政策变化和经济形势，根据收入情况，适时考虑调整财政收支预算。

（二）强化资金统筹，保障重点支出需要。加强库款资金调度管理，按资金性质区分轻重缓急，科学合理确定保障顺序，优先保障工资性支出、基本运转和重点民生支出。围绕道路硬化、环境整治、文化设施、农田水利等项目，争取自治区加大对我区村集体经济发展和美丽乡村建设等涉农项目资金倾斜力度，为推进乡村振兴战略提供财力保障和项目支撑。发挥县级主体作用，整合脱贫攻坚专项资金，集中解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题。完善财政扶贫资金动态监控机制，推进扶贫项目资金实施全过程绩效管理。

（三）助力转型升级，推动经济高质量发展。聚焦国家产业政策和资金投向，全力争取上级政策资金，推动转型发展和项目建设。落实好支持工业企业创新发展等财政奖励政策，发挥财政资金引导示范作用，结合财力推进政府和社会资本合作模式，撬动更多社会资本投入产业转型、技术创新。精准落实减税降费政策，充分释放政策红利，切实有效减轻企业负担，为企业发展和稳定就业营造良好环境。加力施行政府主导、市场化运作模式，全力壮大融通公司资产规模，提高投融资能力和资产运营水平，更好地保障全区重点项目建设。

（四）深化财政改革，打好防范化解风险攻坚战。完善国库集中支付运行机制，全面实现国库集中支付电子化管理改革。积极实施预算绩效管理，健全预算绩效操作规范与实施细则，加快预算绩效管理体系建设。拓宽政府信息公开渠道，有效落实政府和部门预决算、“三公”经费、政府采购、涉农补贴信息公开工作。加大对涉农、扶贫、社会保障及“三公”经费支出等重大资金的监督检查力度，杜绝“微腐败”现象。强化政府债务风险管理，坚决遏制隐性债务增量，通过盘活闲置资产、存量资金以及争取专项资金等方式，有效化解隐性债务。按照上级财政统一安排，认真落实财政事权与支出责任划分改革措施，切实增强本级财政保障能力。

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