2026年度吴忠市利通区机关事务管理

中心部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2026年度吴忠市利通区机关事务管理中心部门预算进行公开。

附件：1.2026年度吴忠市利通区机关事务管理中心部门预算

2.2026年度吴忠市利通区机关事务管理中心部门预算表

3.2026年度吴忠市利通区机关事务管理中心部门预算情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心

2026年2月11日

附件

宁夏回族自治区吴忠市利通区机关事务

管理中心2026年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

支出总表

财政拨款收支总表

财政拨款支出表（功能科目）

财政拨款基本支出表（经济科目）

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

政府性基金预算支出表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

政府采购支出表

2026年度部门预算情况说明

名词解释

年度绩效表

部门概况

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）机关后勤贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订机关事务管理工作和集中接待工作的有关规章、制度、规划、方案并组织实施。
（二）负责公共机构节能降耗工作。
（三）根据规定和授权负责区委、政府办公区及会务中心国有资产和房产的综合管理。
（四）负责区委、政府办公区和会务中心内办公用房、车库、道路、水、电、暖、通信、管网等公共设施的规划、建设维修和综合管理。
（五）负责区委、政府办公区和会务中心内的环境卫生、绿化和安全保卫工作。
（六）负责管理四套班子领导公寓及机关食堂。
（七）承担四套班子的公务接待服务工作。
（八）负责利通区举行的大型活动接待工作的策划、组织和实施。
（九）负责机关公务用车的管理、维修和调度工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，利通区机关事务管理中心系利通区人民政府直属正科级事业单位，核定全额预算事业编制7名，现有事业编制人员5名，大学生实习3名，部门预算单位为全额一级拨款单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.扎实推进公共机构节约能源资源工作。创新形式开展节能宣传活动，常态化开展制止餐饮浪费等活动。对标公共机构能耗定额指标要求，积极推进公共机构能耗定额预算管理。

2.加强办公用房管理，促进集约节约。严格执行《宁夏回族自治区党政机关办公用房管理办法》，联合区纪委、财政等部门不定期开展办公用房管理监督检查，确保全区办公用房管理使用集约规范，对闲置的办公用房，尽快提出处置方案，提升资产使用效率。

3.强化公车运维管理，确保运行安全。严格执行《宁夏回族自治区公务用车管理办法》，充分利用全区公务用车信息化平台，切实加强公务用车日常监督管理，发现问题及时反馈整改。对现有公务用车进行重新梳理盘点，积极对接财政部门，对达到处置条件和标准的公务用车予以依法依规处置，按程序逐步更新公务用车，持续加强公务用车安全运行。

4.注重细节促管理，提升后勤服务保障水平。多采用走出去请进来的方式，加强与自治区及其他兄弟县市的交流学习，在交流中提升服务水平，常态化抓好物业服务人员业务技能培训，切实加强对各行政办公区、会务中心等管辖区域的安全生产管理，定期开展管辖区域水、电、气的使用及公共设施设备安全生产大检查工作，发现问题及时整改，确保管理区域安全稳定和谐无事故。

2026年度吴忠市利通区机关事务管理

中心预算表

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入
一、本年支出
（1）一般公共预算	1012.21	（一）一般公共服务支出	1025.08
（2）政府性基金预算
（二）外交支出
（3）国有资本经营预算
（三）国防支出
二、财政专户管理资金收入
（四）公共安全支出
三、事业预算收入
（五）教育支出
四、上级补助预算收入
（六）科学技术支出
五、附属单位上缴预算收入
（七）文化旅游体育与传媒支出
六、经营预算收入
（八）社会保障和就业支出	15.90
七、其他预算收入
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出	7.81
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支出
（二十一）住房保障支出	13.42
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算支出
（二十四）灾害防治及应急管理支出
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1012.21	本年支出小计	1062.21
八、上年结转	50.00	二、年末结转结余
收 入 总 计	1062.21	支 出 总 计	1062.21

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入	上年结转
本年收入合计	财政拨款预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入	非财政拨款收入
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
056	吴忠市利通区机关事务管理局	1062.21	112.21	1012.21
50	50	50
056001	吴忠市利通区机关事务管理中心本级	1062.21	1012.21	1012.21
50	50	50
表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款	财政专户管理资金支出	非财政拨款
小计	基本支出	项目支出
小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
056	吴忠市利通区机关事务管理局	1062.21	1062.21	345.09
056001	吴忠市利通区机关事务管理中心本级	1062.21	1062.21	345.09
2010303	机关服务	717.12	717.12
717.12
2010350	事业运行	307.96	307.96	307.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3	5.3
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07
2210201	住房公积金	9.15	9.15	9.15
2210203	购房补贴	4.27	4.27	4.27

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1012.21	一、本年支出	1025.08
（一）一般公共预算财政拨款	1012.21	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	15.9
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出	7.81
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支出
（二十一）住房保障支出	13.42
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算支出
（二十四）灾害防治及应急管理支出
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1012.21	本年支出小计	1062.21
二、上年结转结余	50	二、年末结转结余
收 入 总 计	1062.21	支 出 总 计	1062.21

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
小计	人员支出	日常公用支出
小计	人员支出	日常公用支出
056	吴忠市利通区机关事务局	1023.45	389.67	124.74	264.93	633.78	1062.21	345.09	119.7	225.39	717.12
056001	吴忠市利通区机关事务管理中心本级	1023.45	389.67	124.74	264.93	633.78	1062.21	345.09	119.7	225.39	717.12
2010303	机关服务	633.78
633.78	717.12
717.12
2010350	事业运行	349.98	349.98	85.04	264.93
307.96	307.96	82.57	225.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86
10.6	10.6	10.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	5.43
5.3	5.3	5.3
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71
4.73	4.73	4.73
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96
3.07	3.07	3.07
2210201	住房公积金	10.29	10.29	10.29
9.15	9.15	9.15
2210203	购房补贴	4.44	4.44	4.44
4.27	4.27	4.27

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	345.09	119.7	225.39
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	33.63	33.63
30102	津贴补贴	49.45	49.45
30103	奖金	2.8	2.8
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.6	10.6
30109	职业年金缴费	5.3	5.3
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	9.15	9.15
30114	医疗费	0.6	0.6
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	0.44
0.44
30202	印刷费	0.5
0.5
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	93.99
93.99
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.3
0.3
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.56
0.56
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	127.6
127.6
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2
2
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
056	吴忠市利通区机关事务局	1023.45	389.67
1062.21	345.09
056001	吴忠市利通区机关事务管理中心本级	1023.45	389.67
1062.21	345.09
2010303	机关服务	633.78
633.78	717.12
717.12
2010350	事业运行	349.98	349.98
307.96	307.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86
10.6	10.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43
5.3	5.3
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71
4.73	4.73
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96
3.07	3.07
2210201	住房公积金	10.29	10.29
9.15	9.15
2210203	购房补贴	4.44	4.44
4.27	4.27

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	345.09	119.7	225.39
301	一、工资福利支出	119.7	119.7
30101	基本工资	33.63	33.63
30102	津贴补贴	49.45	49.45
30103	奖金	2.8	2.8
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.6	10.6
30109	职业年金缴费	5.3	5.3
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	9.15	9.15
30114	医疗费	0.6	0.6
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	0.44
0.44
30202	印刷费	0.5
0.5
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	93.99
93.99
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.3
0.3
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.56
0.56
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	127.6
127.6
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2
2
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
公务车辆购置费	0	55.94	100%
公车运行维护费	127.6	123.32	-3.35%
公务接待费	4.9	4.9	0%
差旅费	0.31	0.3	-3.23%

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目	2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称
30202	印刷费	0.5	0.5
差旅费	0.31	0.3
30231	公务用车运行维护费	107.78	127.6
30299	其他商品与服务费	2	2
30201	办公费	1.23	0.44

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物	工程	服务
小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
2025年结余结转资金——2025年机关餐厅管理项目	是	服务	50
50	50
2026公务车辆采购项目	是	货物	55.94	55.94	55.94
2026机关餐厅管理项目	是	服务	290
290	290
2026物业服务管理项目	是	服务	194.46
194.46	194.46
保密柜	否	货物	0.34	0.34	0.34
打印纸	否	货物	0.1	0.1	0.1
公务用车保险费	否	保险	10	10	10
公务用车加油费	否	货物	58.68	58.68	58.68
公务用车维修保养费	否	服务	52.2
52.2	52.2
公务用车运行管理项目	是	服务	109.85
109.85	109.85
机关公寓更换防盗门	否	货物	3.6	3.6	3.6
印刷项目	否	服务	0.5
0.5	0.5

第三部分 2026年度吴忠市利通区机关事务

管理中心预算情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年度部门预算——预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年度收入、支出预算总计1062.21万元，与上年相比收支预算总计增加38.76 万元，增长3.79 %。其中：

（一）收入预算总计1062.21万元。包括：

1.本年收入合计1012.21万元。

一般公共预算拨款收入1012.21万元，与上年相比增加156.05万元，增长18.23 %。主要原因是：我单位2026年增加公务车辆更新项目。

2.上年结转结余50万元。与上年相比减少117.29万元，下降70.11 %。主要原因是：2025年其他未完全支付项目资金已上缴国库，未进行结转结余。

（二）支出预算总计1062.21万元。包括：

1.本年支出合计1062.21万元。

（1）一般公共服务（类）支出1025.08万元，主要用于行政中心及会务中心物业、水、暖、电费以及机关餐厅和公务用车服务费。与上年相比增加41.33万元，增长4.2 %。主要原因是：本单位增加公务用车更新项目。

（2）社会保障和就业（类）支出15.9万元，主要用于缴纳本单位事业人员养老保险及职业年金费。与上年相比减 少0.4万元，下降2.45%。主要原因是：本单位2025年7月离职1人。

（3）住房保障（类）支出13.42万元，主要用于本单位事业人员缴纳住房公积金和购房补贴。与上年相比减少1.31 万元，下降8.89%。主要原因是：本单位2025年7月离职1人。

（4）卫生健康（类）支出7.81万元，主要用于本单位事业人员缴纳医疗保险费。与上年相比减少0.86万元，下降9.92%。主要原因是：本单位2025年7月离职1人。

二、收入预算情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心部门2026年收入预算合计1062.21万元，包括本年收入1012.21万元，上年结转结余50万元。其中：

本年一般公共预算收入1012.21万元，占95.29%；

上年结转结余的一般公共预算收入50万元，占4.71%；

三、支出预算情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年支出预算合计1062.21万元，其中：基本支出345.09万元，占32.49%；项目支出717.12万元，占67.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年财政拨款收、支总预算1062.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加38.76万元，增长3.79%。主要原因：我单位2026年增加公务车辆更新项目。

财政拨款支出预算情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年财政拨款预算支出1062.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增38.76万元，增长3.75%。主要原因：我单位2026年增加公务车辆更新项目。

其中：

一般公共服务支出（类）1025.08万元。

与上年相比增加41.33万元，增长4.2%。主要原因：我单位2026年增加公务车辆更新项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年度财政拨款基本支出345.09万元，其中：

（一）人员经费119.7万元，主要包括：基本工资33.63万元，津贴补贴支出49.45万元、奖金2.8万元、机关事业单位养老保险缴费10.6万元、其他社会保障缴费0.36万元、职业年金缴费5.3万元、基本医疗保险缴费4.73万元，公务员医疗补助缴费3.07万元、医疗费0.6万元、住房公积金9.15万元。

（二）公用经费225.39万元，主要包括：办公费0.44万元、印刷费0.5万元、取暖费93.99万元、差旅费0.3万元、工会经费0.56万元、其他商品和服务支出2万元，公务用车运行维护费127.6万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1062.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增38.76万元，增长3.79 %。主要原因：我单位2026年增加公务车辆更新项目。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市利通区机关事务管理中心2026年度一般公共预算基本支出345.09万元，其中：

（一）人员经费119.7万元，主要包括：基本工资33.63万元，津贴补贴支出49.45万元、奖金2.8万元、机关事业单位养老保险缴费10.6万元、其他社会保障缴费0.36万元、职业年金缴费5.3万元、基本医疗保险缴费4.73万元，公务员医疗补助缴费3.07万元、医疗费0.6万元、住房公积金9.15万元。

（二）公用经费225.39万元，主要包括：办公费0.44万元、印刷费0.5万元、取暖费93.99万元、差旅费0.3万元、工会经费0.56万元、其他商品和服务支出2万元，公务用车运行维护费127.6万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年“三公”经费预算为184.16万元，与上年相比增加42.06 万元。其中：公务用车更新55.94万元，占“三公”经费的32.92%；公务用车运行费123.32万元，占“三公”经费的66.96%；公务接待费4.9万元，占“三公”经费的2.66%。具体情况如下：

1.公务用车购置费及运行维护费预算179.26万元。其中：

公务用车更新费预算55.94万元，与上年相比增加55.94万元，主要原因是我单位2025年3辆公务用车已在公共资源交易中心网站作报废处理，需购置3辆公务用车，以保障公务车辆正常运行；

公务用车运行维护费123.32万元，与上年相比减少4.28万元，主要原因是我单位2025年3辆公务用车已在公共资源交易中心网站作报废处理，费用减少。

公务接待费4.9万元，与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

事业单位：2026年度本单位运行经费财政拨款预算3.24万元，比上年减少0.54万元，同比降低14.29%。其中办公费0.44万元、印刷费0.5万元、差旅费0.3万元、其他商品和服务支出2万元。主要原因是我中心2025年7月离职1名事业编制人员，因此综合定额金额减少。

（二）政府采购情况

2026年吴忠市利通区机关事务管理中心政府采购预算825.67万元，其中：政府采购货物预算118.66万元，政府采购服务预算707.01万元，拟面向中小企业预留采购份额 656.12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，我单位占用使用国有资产情况：房屋19597.74平方米，价值2680.31万元；车辆29 辆，价值680.7万元；家具和用具价值123.56万元；计算机软件价值2.22万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1177.12万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1177.12万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为70.68%。

1.机关餐厅管理项目经费290万元，年度总体绩效目标为保障2026年利通区机关餐厅正常运转。

2.公务车辆运行管理项目经费110万元，年度总体绩效目标为保障2026年公务车辆正常运转。

3.机关公寓管理项目经费10万元，年度总体绩效目标为保障2026年机关公寓正常运转。

4.机关事务管理项目经费200万元，年度总体绩效目标为保障2026年行政中心、会务中心等办公场所的水、电、暖、零星维修等正常供应。

5.物业服务管理项目经费194.46万元，年度总体绩效目标为保障2026年行政中心及会务中心安保、保洁、会务等物业服务。

6.公共机构节能项目经费1万元，年度总体绩效目标为保障2026年公共机构节能工作正常进行。

7.公务车辆采购项目经费61.66万元，年度总体绩效目标为保障2026年公务车辆正常运行。

8.政府办公用房租赁项目经费310万元，年度总体绩效目标为保障办公用房正常租赁。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

吴忠市利通区机关事务管理中心2026年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年吴忠市利通区机关事务管理中心年度绩效表

项目库年度绩效表
（2026年）
项目名称	2026年公务车辆运行管理项目
主管部门	吴忠市利通区机关事务局	实施单位	吴忠市利通区机关事务管理中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政社保股	项目年度金额（元）	1100000
项目年度绩效目标	保障2026年公务车辆正常运行，2026年司乘人员工资、五险费等费用。
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	司乘人员人数	14人
质量指标	保障公务车辆正常运转	29辆
时效指标	一年	2026年
成本指标	中标价格	109.85万元/年
效益指标	经济效益	发挥经济效益	较好
社会效益	规范使用公务车辆，提升政府公信力	好
生态效益	合理安排公务车辆的使用	较好
可持续影响	保障29辆公务车辆正常运转	较好
满意度指标	服务对象满意度	领导干部对公车服务满意度	大于95%

项目库年度绩效表
（2026年）
项目名称	2026年机关餐厅管理项目
主管部门	吴忠市利通区机关事务局	实施单位	吴忠市利通区机关事务管理中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政社保股	项目年度金额（元）	2900000
项目年度绩效目标	保障2026年利通区机关餐厅正常运转
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保障利通区干部职工早、中、晚就餐	就餐人数约450人/天
质量指标	保质保量为职工提供就餐及接待服务	较好
时效指标	一年	2026年
成本指标	保障干部职工就餐及接待食材补助、人员工资及五险、水暖电气等费用	290万元
效益指标	经济效益	尽可能发挥出经济效益	较好
社会效益	满足干部职工就餐及接待需求	有效保障
生态效益	做好厨余垃圾、可回收垃圾等垃圾分类工作	较好
可持续影响	保障设备损耗、设备更新、维修维护等长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度	就餐干部职工满意度	大于95%

项目库年度绩效表
（2026年）
项目名称	2026年物业服务管理项目
主管部门	吴忠市利通区机关事务局	实施单位	吴忠市利通区机关事务管理中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政社保股	项目年度金额（元）	1944600
项目年度绩效目标	保障2026年机关大院及会务中心安保、保洁、会务等物业服务
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	综合楼、机关大院、会务中心等办公场所	多处办公场所
质量指标	提供高质量的安保、保洁、会务等物业服务	较好
时效指标	一年	2026年
成本指标	保障2025年机关大院及会务中心安保、保洁、会务等物业服务	194.46万元
效益指标	经济效益	无	无
社会效益	满足综合楼、机关大院及会务中心的物业服务要求	较好
生态效益	做好公共绿化工作	较好
可持续影响	满足综合楼、机关大院及会务中心的物业服务要求	可持续保障
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对物业服务满意度	大于95%

项目库年度绩效表
（2026年）
项目名称	2026年机关事务管理项目
主管部门	吴忠市利通区机关事务局	实施单位	吴忠市利通区机关事务管理中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政社保股	项目年度金额（元）	2000000
项目年度绩效目标	2026年机关事务管理项目保障利通区行政中心综合楼、ABCD以及会务中心物业、水、电、暖的正常运转。
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保障2026年利通区政府大院和会务中心等办公场所正常运转	多处办公场所
质量指标	保障2026年利通区政府大院和会务中心等办公场所水、暖、绿化费、零星维修、安保消防设施设备维护等正常供应	高质量完成
时效指标	一年	2026年
成本指标	保障2026年利通区政府大院和会务中心等办公场所水、暖、绿化费、零星维修、安保消防设施设备维护等正常供应	200万
效益指标	经济效益	无	无
社会效益	保障各行政事业单位工作环境质量较好	较好
生态效益	机关大院及会务中心绿化质量	较好
可持续影响	保障2026年利通区政府大院和会务中心等办公场所正常运转	较好
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对办公场所满意度	大于95%

项目库年度绩效表
（2026年）
项目名称	2026年公务车辆采购项目
主管部门	吴忠市利通区机关事务局	实施单位	吴忠市利通区机关事务管理中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政社保股	项目年度金额（元）	616600
项目年度绩效目标	保障2026年公务车辆正常运行
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	应急保障2辆，机要通行1辆	3辆
质量指标	保障2026年公务车辆正常运行	高质量完成
时效指标	一年	2026年
成本指标	采购实际金额	61.66万元
效益指标	经济效益	发挥经济效益	较好
社会效益	规范使用公务车辆，提升政府公信力	较好
生态效益	合理安排公务车辆的使用	较好
可持续影响	保障2026年公务车辆正常运行	较好
满意度指标	服务对象满意度	领导干部对公车服务满意度	大于95%

项目库年度绩效表
（2026年）
项目名称	2026年机关公寓管理项目
主管部门	吴忠市利通区机关事务局	实施单位	吴忠市利通区机关事务管理中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政社保股	项目年度金额（元）	100000
项目年度绩效目标	保障2026年机关公寓水、电、暖、物业费、日常维修、设备更换等正常运转。
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	机关公寓数量	12套
质量指标	机关公寓干净整洁、安全等质量保障	较好
时效指标	一年	2026年
成本指标	机关公寓水、电、暖、气、维修等费用	10万元
效益指标	经济效益	无	无
社会效益	保障基本生活水平	较好
生态效益	无	无
可持续影响	保障12套机关公寓正常运转	较好
满意度指标	服务对象满意度	公寓宿主满意度	大于95%

项目库年度绩效表
（2026年）
项目名称	2026年公共机构节能项目
主管部门	吴忠市利通区机关事务局	实施单位	吴忠市利通区机关事务管理中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政社保股	项目年度金额（元）	10000
项目年度绩效目标	2026年公共机构节能工作宣传、培训、垃圾分类等
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	2026年公共机构宣传、培训次数	宣传6次，培训2次
质量指标	宣传、培训质量	有效提升干部职工节能意识
时效指标	一年	2026年
成本指标	2026年公共机构节能工作宣传、培训、垃圾分类等	1万元
效益指标	经济效益	无	无
社会效益	提高干部职工节能意识	持续影响
生态效益	节能降碳、二次利用、反食品浪费等	有效保障
可持续影响	提高干部职工节能意识、实现节能降碳	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	干部职工及群众对宣传满意度	大于90%

项目库年度绩效表
（2026年）
项目名称	2026年政府办公用房租赁项目
主管部门	吴忠市利通区机关事务局	实施单位	吴忠市利通区机关事务管理中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政社保股	项目年度金额（元）	3100000
项目年度绩效目标	保障办公用房正常租赁
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	综合楼A、B、C、D裙楼	多处办公用房
质量指标	保障2026年利通区政府大院 等办公场所正常运转	较好
时效指标	一年	2026年
成本指标	合同租赁金额	310万
效益指标	经济效益	无	无
社会效益	保障干部职工稳定工作	较好
生态效益	无	无
可持续影响	保障干部职工稳定工作	较好
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对办公环境满意度	大于95%