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利通区动物疾病预防控制中心2018年部门预算

索引号 640302010/2018-02939 文号 生成日期 2018-01-25
内容分类 主动公开 发布机构 利通区财政局 责任部门
 利通区动物疾病预防控制中心2018年部门预算

单位概况

一、主要职能

 (一)制定利通区重大动物疫病防控技术方案。

(二)实施利通区动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告。

(三)负责动物疫情监测的采样、送检工作,对动物疫病的发生、流行等情况进行监测。

(四)负责利通区动物疫病预防的宣传教育、技术指导、技术培训和咨询服务。

(五)负责利通区强制免疫动物疫苗的储存与供应,组织实施动物疫病强制免疫和计划免疫工作;负责利通区畜禽耳标的统一订购及发放。

(六)承办主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

利通区动物疾病预防控制中心共有编制数8名,属于利通区农牧和科学技术局下属财政全额拨款的二级预算单位。没有独立账户,与农科局统一核算 

三、关于利通区动物疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区动物疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算249.6075万元。收入预算包括:一般公共预算拨款249.6075万元。支出预算按政府收支功能科目分类,社会保障和就业支出12.4615万元,医疗卫生支出5.6076万元,农林水事务支出217.8077万元,住房保障支出13.7305万元。

四、关于利通区动物疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

利通区动物疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支111.6075万元,其中:

人员经费105.2075万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费6.4万元,主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.8万元、手续费0.05万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费0.9万元、差旅费0.25万元、公务接待费0.2万元 。

(二)项目支出情况说明。

利通区动物疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款项目支138.00万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项如下:      

12130199畜禽防疫支出经费50万元。

22130199兽医公司防疫支出经费68万元。

32130199五里坡防疫通道运行支出经费20万元。

五、关于利通区动物疾病预防控制中心2018三公经费预算情况说明

利通区动物疾病预防控制中心2018三公经费财政拨款预算数为2.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.2万元,公务接待费0.2万元。

2018三公经费财政拨款预算比2017年减少3.6万元,其中:公务用车运行费减少1.8万元,主要原因是:我单位为行政事业单位预算二级单位,没有公务车编制,公务车运行费用不能超于2.2万元。公务接待费减少1.8万元,主要原因是:根据利通区党政机关公务接待管理暂行办法及我所2016-2017年公务接待实际情况,递减了公务接待费。

 六、关于利通区动物疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,利通区动物疾病预防控制中心2018年收入总预算249.6075万元,支出总预算249.6075万元。

收入预算包括:财政拨款收入249.6075万元

 支出预算包括:基本支出111.6075 万元,项目支出138.00万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费6.4万元。

 (二)政府采购情况  2018年政府采购,包括购置办公用品、办公设备购置、办公家具、兽医实验室仪器设备、动物疫病监测诊断试剂、消毒药品器械、应急物资储备、实验室以及疫苗冷库的改进维修等动物防疫耗材共计73.75万元。

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