当前位置：首页 > 新闻中心 > 公示公告
关于2024年度利通区本级预算执行和其他 财政收支审计问题整改落实情况的报告
发布日期：2026年01月09日来源：利通区审计局作者：
——2025年12月29日在吴忠市利通区五届人民代表大会
常务委员会第三十七次会议上
吴忠市利通区人民政府
利通区坚决落实习近平总书记关于“审计整改‘下半篇文章’与揭示问题‘上半篇文章’同样重要，必须一体推进”的重要指示批示精神，严格按照自治区党委、吴忠市委决策部署抓实审计整改工作，将《关于吴忠市利通区2024年度本级预算执行及其他财政支出情况的审计工作报告》反映的所有问题纳入整改范围，把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。
一、审计整改工作部署和成效
利通区高度重视审计整改工作，区委常委会、政府常务会上听取各级各类审计查出问题整改情况5次，召开审计整改专题推进会4次，区委、区政府主要领导批示各级审计反馈问题整改37次，分管区级领导及时调度整改进展，解决难点问题。区审计局联合区纪委监委、“两办”督查室对10个部门10个乡镇督导回访审计整改3轮次，审计委员会办公室下发整改提醒督办函68份，审计整改列入领导干部约谈“亮牌”机制和效能目标管理，纪检监察机关及行业主管部门依法处理审计发现违规问题线索，各部门贯通协作，不断加大监督合力，审计整改成效更加显著。
截至目前，利通区2024年度本级预算执行及其他财政收支审计共发现147个问题，已完成整改124个，正在整改23个（1个已到整改期），其中立行立改111个已全部完成整改，分阶段整改30个完成整改13个，持续整改6个正在按计划逐步推进，到期问题整改率99.2%。相关单位通过资金归还原渠道、调整账目、加快拨付进度、规范管理等措施，整改问题金额1710.23万元，制定出台、修订完善规章制度18项，追责问责23人次。
二、审计查出问题的整改情况
（一）本级财政管理审计查出问题整改情况
1.对于未编制中期财政规划的问题。区财政局组织学习《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》，并对接自治区财政厅掌握相关编制要求，目前正在编制中。
2.对于结余结转资金未及时统筹的问题。区农业农村局等10个单位的建设项目资金、公务车运行维护经费等15项结余结转资金571.67万元已全部收回财政统筹使用。
3.对于非税收入上缴国库不及时，导致决算数据不完整的问题。区财政局已将国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、行政事业性收入等共计419.49万元全部收缴国库。
（二）部门预算执行审计查出问题整改情况
1.对于部门预算编制不完整的问题。上桥镇、吴忠林场等单位组织对《中华人民共和国政府采购法》等法律法规学习，并对分管领导及相关科室进行约谈提醒。
2.对于预算执行不严格的问题。区教育局健全完善管理制度，郭家桥中心学校、利通区第十一小学等单位将扩大开支范围使用的29.25万元资金追回。区自然资源局建立资金使用台账，停止使用一般债券资金支付与绩效目标无关的工程款。
3.对于未按规定征缴财政收入的问题。区卫生健康局向12个乡镇卫生院下达了整改通知书，各卫生院已将二类疫苗预防接种服务费共计78.12万元上缴财政。吴忠林场已上缴土地租赁费、场地及设施租赁费等共计103.12万元。
4.对于预算绩效评价管理不到位的问题。东塔寺乡完善项目支出资金绩效评价制度。区农业农村局对粮改饲项目落实情况重新自评打分，并向农业农村厅重新报送项目绩效评价报告。
（三）重大项目和重点民生资金审计查出问题整改情况
1.对于粮食供给安全政策落实和资金方面的问题。一是耕地“非农化”等10个问题图斑，区自然资源局已完成整改5个，完成整改面积11.74亩；对于333.31亩地方公益林与耕地图斑重叠，区自然资源局按照实地现状进行地类调整，并将调整情况上报自治区林业和草原局审核备案。二是针对耕地撂荒的问题，区农业农村局对136个问题图斑进行现场核实，确认撂荒耕地总面积1271.15亩，向吴忠市自然资源局和灵武市人民政府发函移交政府储备用地811.57亩、飞地32.48亩，已完成复耕复种及办理设施农业备案手续耕地280.31亩。三是针对打井取水监管不到位的问题，区水务局督促宁夏从玉德胜农业发展有限公司等5家供港蔬菜种植企业办理取水许可证，对41眼地下井安装了计量水表。四是针对粮食作物保险覆盖率低的问题，区农业农村局、区财政局制定印发了《吴忠市利通区三大粮食作物及大豆完全成本保险实施方案》（吴利农发〔2025〕22号），成立三大粮食作物保险工作领导小组，重新遴选了2025年新一轮农业政策性保险工作承保机构5家，召开承保机构工作会议，指导保险机构按照实施方案要求落实政策。
2.对于重点项目方面的问题。一是针对设计单位调研不充分、可行性研究深度不够等问题，生态环境局利通分局对设计单位进行约谈，项目分管领导和项目负责人在党员大会上做出检查。二是对已完工投入使用超过6个月，未编报竣工财务决算的12个项目，上桥镇实施的牛家坊特色产业村基础设施建设等4个项目已完成财务决算，其余8个项目正在进行财务决算。三是对已建成超过6个月，未报请发改部门组织竣工验收的9个项目，生态环境局利通分局实施的入黄排水沟水环境综合治理项目现已完成竣工验收，区农业农村局、上桥镇实施的牛家坊村高质量美丽宜居村庄等8个项目正在进行竣工验收。四是对已完工并投入使用但未及时转入资产的70个项目，区卫生健康局、东塔寺乡等单位已转入固定资产12个，区农业农村局、上桥镇等单位正在对剩余58个基建项目逐一梳理，推进验收流程，按程序进行转固。
（四）国有资产管理审计查出问题整改情况
1.对于国有企业资产方面的问题。一是融通公司对工业用地国有土地使用权补提摊销84.52万元，并对以前年度损益进行调整；利浩农业公司对2024年未销售存栏肉牛计提存货跌价。二是融通公司将代缴花卉市场税金调整到“应交税费”科目进行核算，确保应交税费账面核算金额与申报表金额一致。三是调整确认国有资产收益105.48万元，并将代管的国有资产收益105.48万元全部上缴国库。四是融通公司结余专项资金126.65万元，现已全部上缴财政。
2.对于行政事业性国有资产方面的问题。一是吴忠林场将闲置的房屋用于货物存放及消防器材室；上桥镇将室外拼装式游泳池拆除后损坏无法再使用的13万元资产调账下账，拆除的附属管理用房用于涝河桥村集体经营的烧烤区进行盘活使用；闲置的东塔四小已被教育局调拨至吴忠市公安局盘活使用；区住房城乡建设和交通局、高闸朱渠小学、高闸候桥小学正在通过调拨等方式对闲置的接驳站、房屋校舍等资产盘活使用。二是上桥镇正在完善相关资料，对接相关部门对办公大楼、新民社区日间照料中心、计划生育办公楼3处房产进行房屋产权证书办理。三是区应急管理局、东塔寺乡对已调拨或拆迁的办公用房等4项资产（原值2386.35万元）下账。四是金积中心学校、郭家桥中心学校、古城镇中心卫生院将采购的智慧阅读机、沙发等资产206.7万元计入资产账。五是上桥镇组织学习《中华人民共和国政府采购法》，党委书记对分管副镇长提醒约谈，修订完善内控制度，进一步细化采购流程，确保流程闭环。六是区自然资源局等单位对固定资产进行盘点，逐笔核对账面记录与实物，补充完善“规格型号、购置日期、存放地点、使用人”等缺失信息，确保“账、卡、物、人”一一对应。
3.对于国有自然资源资产方面的问题。一是吴忠林场制定了《吴忠林场森林资源调查及编制<2026-2035年森林经营方案>的实施方案》，现已完成森林资源的调查，摸清林木资源资产底数。二是制定了《吴忠林场林木资产核算管理制度》《吴忠林场林木资产实物量管理制度》，委托第三方公司开展森林资源调查工作，按照森林资源调查结果，建立森林资源管理台账。三是编制了《吴忠林场森林经营方案（2026-2035）》，合理制定经营目标和预期经济效益指标，提升森林经营质效。
(五)重大违纪违法问题线索的办理情况
2024年7月至2025年7月，区审计局发现并移送违纪违法问题线索3个，其中：向区纪委监委移送2个，分别为吴忠林场违规租用车辆及报销培训费印证资料不全、虚报培训费用2000元问题。经区纪委监委并案审查调查，给予吴忠林场主要负责人留党察看1年、政务撤职处分，对其他责任人员给予党内警告、批评教育、书面检查等处理8人次；向区水务局移送1个，系上桥镇牛家坊民俗文化村公共沙滩浴场及龙舟赛道2个项目，因前期规划论证不科学，侵占河道，造成已建成项目无法使用，341.66万元财政资金无法发挥效益问题。经区水务局核查，侵占河道的违章建筑现已全部拆除，水务局党组研究决定给予在河湖长制监督工作中履职不到位的责任人责令书面检查的处理。
三、审计整改中存在的问题及后续工作安排
从整改情况来看，还有23个问题没有整改到位，其中包括分阶段整改17个，持续整改6个。
下一步，将从以下三个方面抓实整改，推动尚未完成整改的问题，按时整改销号。
一是进一步加强督促检查。持续加强对问题整改的跟踪检查，紧盯即将到整改期的问题，督促行业主管部门和被审计单位加快完成整改；对持续整改的问题，督促责任单位严格对照时间表、路线图系统推进。采取“定期督查+随机抽查”相结合的方式，对整改过程实施全链条、穿透式监督。二是进一步优化联动协调机制。持续加强审计监督与纪检监察、巡察、政府督查、财会监督等各类监督贯通协同，定期召开联席会议，互通整改信息，推进联合惩戒，对拒绝整改、敷衍整改、虚假整改的典型，依纪依规移送有关部门追责问责，切实增强审计整改刚性约束力。三是进一步推动治理效能提升。以问题整改为契机，深入分析问题背后的制度漏洞和管理短板，督促责任单位坚持举一反三，完善制度流程、健全内控机制，防止“屡审屡犯”。对已完成整改事项，组织“回头看”，确保问题不反弹。
